Sie können eine Ausgabe abziehen, wenn sie für Ihr Geschäft oder Geschäft sowohl "normal" als auch "notwendig" ist. Um zu ermitteln, welche Ausgaben als Geschäftsabzüge gelten, sollten Sie alle Ihre Ausgaben sammeln und jeden einzeln durchlaufen. Es gibt übliche betriebswirtschaftliche Abzüge, wie zum Beispiel Lohnzahlungen an Arbeitnehmer und Beiträge zu Rentenkonten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Steuerberater, z. B. an einen Buchhalter.

Erster Teil von Drei:
Identifizieren eines abzugsfähigen Geschäftsaufwands

  1. 1 Sammle alle deine Ausgaben. Gehen Sie Ihre Belege und Kreditkartenabrechnungen durch und identifizieren Sie alles, was Sie für Ihr Geschäft ausgegeben haben. Legen Sie alle Quittungen in einen Stapel und gehen Sie jeden einzeln durch, wobei Sie prüfen, ob es sich um eine abzugsfähige Ausgabe handelt.
    • Sie sollten auch eine Tabelle erstellen, in der Sie nachverfolgen können, ob es sich um einen Geschäftsabzug handelt oder nicht.
  2. 2 Fragen Sie sich, ob die Kosten "gewöhnlich" sind."Eine" gewöhnliche "Ausgabe ist eine Ausgabe, die in Ihrem Unternehmen oder Ihrem Geschäft üblich und akzeptiert ist.[1] Zum Beispiel ist der Kauf von Zeitschriften für Ihre Zahnarztpraxis eine gewöhnliche Ausgabe. Eine Live-Band zu engagieren wäre nicht möglich.
    • Gewöhnlich bedeutet "normal, üblich und unter den gegebenen Umständen von der Geschäftswelt akzeptiert".[2]
    • Wenn andere Unternehmen in Ihrer Branche kein Geld für etwas ausgeben, ist das vielleicht keine "normale" Ausgabe.
  3. 3 Fragen Sie sich, ob die Ausgabe "notwendig" ist."Ein" notwendiger "Aufwand ist einer, der hilfreich und angemessen für Ihr Geschäft oder Geschäft ist. Es muss nicht "unentbehrlich" sein, d. H. Eines, auf das Ihr Geschäft nicht verzichten könnte. Die Ausgaben müssen jedoch für etwas ausgegeben werden, das für das Unternehmen notwendig ist.[3]
    • Wenn Sie unklar sind, dann gibt es IRS-Publikationen, die Sie lesen können, die auf der IRS-Website verfügbar sind. Beispielsweise sind Geschäftsreisen oft eine Grauzone.[4] Für weitere Informationen darüber, ob Sie Reisekosten als Betriebsausgaben abziehen können, sollten Sie die IRS-Publikation 463 lesen.[5]
  4. 4 Verstehen Sie den Abzug für Heimbüros. In einigen Situationen können Sie für die geschäftliche Nutzung Ihres Hauses abziehen. Wenn Sie berechtigt sind, die Kosten Ihres Home Offices abzuziehen, können Sie möglicherweise einen Prozentsatz Ihrer Haushaltskosten abziehen, wie z. B. Ihre Nebenkosten, Grundsteuer, Internetkosten und Mobiltelefon. Der Prozentsatz, den Sie abziehen können, entspricht dem Prozentsatz Ihres Zuhauses, den Ihr Heimbüro belegt. Sie müssen jedoch die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um sich für den Home-Office-Abzug zu qualifizieren:[6]
    • Sie müssen den Teil Ihres Hauses regelmäßig ausschließlich für geschäftliche Zwecke nutzen. Das einfachste Beispiel ist, wenn Sie einen Raum als Ihr Büro gewidmet haben. Sie können den Küchentisch nicht als Büro benutzen, da Sie auch in der Küche essen und kochen.
    • Das Home Office muss auch Ihr Hauptgeschäftssitz sein. Sie müssen das Büro nicht ausschließlich nutzen. Zum Beispiel können Sie andere Aufgaben außerhalb Ihres Home-Office erledigen, aber das Büro muss dort sein, wo Sie Ihre Arbeit im Wesentlichen und regelmäßig erledigen.
  5. 5 Identifizieren Sie andere übliche Arten von Geschäftsausgaben. Im Folgenden sind einige der häufigsten Geschäftsausgaben, die Sie für Ihre Steuern abziehen können:[7]
    • Mitarbeiter bezahlen: Sie können abziehen, was Sie Ihren Mitarbeitern für erbrachte Leistungen zahlen.
    • Altersvorsorge: Sie können für das Geld, das für Ihren eigenen Ruhestand vorgesehen ist, sowie für die Pensionierung Ihrer Angestellten abziehen.
    • Mietkosten: Wenn Sie Miete für eine Immobilie bezahlen, die Sie für Ihr Geschäft oder Geschäft verwenden, können Sie sie abziehen. Sie können jedoch nicht abziehen, wenn Sie Eigentum oder Eigenkapital in der Immobilie erhalten.
    • Interesse: Sie können für das Interesse, das Sie für das Geld zahlen, das für Ihr Geschäft geliehen wird, abziehen.
    • Steuern: Sie können in der Regel bundesstaatliche, staatliche, lokale und ausländische Steuern abziehen, die direkt Ihrem Handel oder Geschäft zuzuordnen sind.
    • Versicherung: Sie können in der Regel die notwendigen und ordentlichen Kosten der Versicherung für Ihr Gewerbe, Geschäft oder Beruf abziehen.

Zweiter Teil von Drei:
Exklusive nicht abzugsfähige Ausgaben

  1. 1 Ausgaben für die Ermittlung der Warenkosten ausschließen. Sie könnten Waren zum Weiterverkauf herstellen oder kaufen. Wenn Sie entscheiden, wie viel die Verbraucher für die Waren belasten, können Sie in Ihrem Preis Dinge wie die Kosten für die Lagerung der Waren einschließen, die Sie dann an den Verbraucher weitergeben. Wenn Sie diese Ausgaben in den Betrag aufnehmen, den Sie den Verbrauchern für die Waren berechnen, können Sie diese nicht auch als Geschäftsausgaben abziehen. Die folgenden Kosten sind typische Kosten, die bei der Ermittlung der Warenkosten berücksichtigt werden:[8]
    • Lager
    • Direkte Arbeitskosten
    • Fabrikkosten
    • Kosten von Produkten oder Rohstoffen, einschließlich Fracht
  2. 2 Identifizieren Sie die Kapitalkosten. Sie können im Allgemeinen keine Kapitalkosten abziehen. Kapitalkosten sind die Investition in Ihr Geschäft und werden grundsätzlich abgeschrieben oder abgeschrieben. Sie müssen alle Ausgaben erfassen, die in Ihrer Unternehmens- oder Geschäftsbilanz erscheinen. Sie können auch die Zinsen eines Kredits abziehen, der für den Kauf des Vermögenswerts verwendet wurde, oder Sie können die Abschreibung des Vermögenswerts als Geschäftsaufwand verwenden. Es gibt drei Arten von Kapitalkosten:[9]
    • die Start-up-Kosten Ihres Unternehmens
    • Betriebsvermögen
    • Verbesserungen für das Geschäft
  3. 3 Persönliche Ausgaben ausschließen. Sie können keine Abzüge für persönliche, Lebens- oder Familienausgaben vornehmen. Es gibt jedoch eine große Ausnahme: Eine Ausgabe könnte teilweise aus persönlichen Gründen und teilweise für geschäftliche Zwecke verwendet werden. In diesem Fall können Sie den für die Geschäftsausgaben verwendeten Anteil abziehen.
    • Zum Beispiel könnten Sie einen Kredit von 10.000 US-Dollar aufnehmen. Wenn Sie $ 6.000 für persönliche oder familiäre Ausgaben verwenden, können Sie diesen Betrag nicht abziehen.Wenn Sie jedoch $ 4.000 für Geschäftsausgaben verwenden, können Sie diesen Betrag als Geschäftsaufwand abziehen.[10]
    • Wenn Sie Ihr Auto aus geschäftlichen und privaten Gründen nutzen, müssen Sie die Nutzung auf die tatsächlichen Kilometer verteilen. Sie können jedoch keinen Abzug für die Fahrt zur Arbeit nehmen, da das IRS das als eine persönliche Ausgabe ansieht.[11]
  4. 4 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Verwandten Geschäfte machen. Das IRS ist besonders an Geschäftsabschlüssen mit Familienmitgliedern interessiert oder beteiligt sich an einem Geschäft, an dem ein Verwandter beteiligt ist. Die IRS könnte davon ausgehen, dass die Unternehmen als Shams verwendet werden, um steuerlich absetzbare Transfers zwischen Familienmitgliedern vorzunehmen.[12]
    • Beispielsweise erscheint es fragwürdig, einen Verwandten als "Berater" zu bezahlen, wenn er keine Berechtigungsnachweise hat, und er würde die IRS-Prüfung prüfen, wenn Sie versuchen, die Beratergebühren als Geschäftsausgaben abzuziehen.

Teil drei von drei:
Hilfe bekommen

  1. 1 Erhalten Sie Empfehlungen für Finanzfachleute. Fragen Sie die Leute, dass Sie wissen, ob sie ihren Buchhalter empfehlen würden. Sie können auch Ihren Anwalt, Bankangestellten oder Geschäftskollegen um Empfehlungen bitten.[13]
    • Sie können sich auch an die Society of Certified Public Accountants Ihres Staates wenden. Tippen Sie "Ihren Staat" und "Wirtschaftsprüfer" oder "CPA" in eine Suchmaschine ein.
    • Suchen Sie auf der Website der Gesellschaft nach einem Link "CPA finden".[14][15] Die Gesellschaft sollte einen Empfehlungsdienst ausführen oder eine Liste von CPAs hosten, die Sie durchsuchen können.
  2. 2 Ein Treffen planen. Nachdem Sie den Namen eines Buchhalters oder eines anderen Steuerfachmanns haben, sollten Sie eine Besprechung aufrufen und planen. Sagen Sie ihnen, dass Sie geschäftliche Ausgaben besprechen wollen. Fragen Sie auch, wie viel sie im Voraus berechnen.[16]
    • Die meisten Buchhaltungsfirmen berechnen $ 100-275 pro Stunde. Wenn der Buchhalter Ihnen ein wesentlich höheres Angebot gibt, sollten Sie eine weitere Empfehlung erhalten.
  3. 3 Fragen stellen. Nehmen Sie Ihre Tabelle und Ihre Quittungen mit zum Meeting. Machen Sie den Buchhalter auf alle Ausgaben aufmerksam, bei denen Sie sich nicht sicher sind. Fragen Sie den Buchhalter, ob Sie die Ausgaben als Geschäftsausgaben geltend machen können.
    • Sie können den Buchhalter zweifellos anstellen, um Ihre Steuern zu tun, wenn sie fällig werden. Sie werden jedoch immer noch im Voraus wissen wollen, was Sie als Betriebsausgaben abziehen können. Wenn Sie diese Informationen erhalten, können Sie sich entschließen, keine Ausgaben mehr für bestimmte Ausgaben auszugeben, insbesondere, wenn Sie sie nicht von Ihren Unternehmenssteuern abziehen können.